Уважаемые потребители!
Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» предоставляет вашему вниманию информацию:
1. Об исполнении инвестиционной программы АО «Атырауские тепловые сети» за 2017 год:
2. Об основных финансово – экономических показателях деятельности АО «АТС» за 2017 год в сфере естественных монополий;
3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг;
4. О проводимой работе с потребителями тепловой энергии;
5. Исполнение тарифной сметы по услуге передача и распределение тепловой энергии за 2017 год;
6. О перспективах деятельности АО «АТС»
1. Исполнение инвестиционной программы АО «Атырауские тепловые сети» за 2017 год
|
|
|
|
|
|
|
тыс.тенге,
без НДС |
|
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
План |
Факт |
Отклонение в % |
Причины отклонения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего на 2017 год |
|
|
673 734 |
673 989 |
0,0 |
|
1 |
Реконструкция и модернизация тепловых сетей |
|
|
498 574 |
500 282 |
0,3 |
|
1.1. |
Строительство магистральной тепловой сети 4 очередь ТЭЦ - тепломагистраль М3 |
км |
1,6 |
278 350 |
279 426,2 |
0,4 |
по результатам тендера |
1.2. |
Замена магистральной тепловой сети ТК-38 - РК120МВт диаметром 530мм |
км |
1,2 |
206 474 |
207 243,0 |
0,4 |
по результатам тендера |
1.3. |
Ремонт вводных кабелей электропитания на ЦТП |
км |
0,75 |
13 750 |
13 612,5 |
-1,0 |
по результатам тендера |
2 |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности |
|
|
175 160 |
173 707 |
-0,8 |
|
2.1. |
Приобретение, монтаж и наладка частотных преобразователей электродвигателей |
комп. |
42 |
107 100 |
104 958,0 |
-2,0 |
по результатам тендера |
2.2. |
Выполнение тепловой изоляции на теплопроводах пенополиуретаном |
км |
7,472 |
28 860 |
28 458,0 |
-1,4 |
по результатам тендера |
2.3. |
Выполнение тепловой изоляции на теплопроводах с исполнением защитных кожухов из металла |
км |
8,445 |
26 200 |
25 876,0 |
-1,2 |
по результатам тендера |
2.4. |
Замена трубопроводов ГВС трубами из сшитого полиэтилена в ЦТП УС 99-Азаттык 42а |
км |
2 |
13 000 |
14 415,3 |
10,9 |
по результатам тендера |
2 – 3. Финансово–экономические показатели и объем предоставленных регулируемых услуг по АО «Атырауские тепловые сети» за 2017 год.
Основной вид деятельности АО «Атырауские тепловые сети» - передача и распределение тепловой энергии.
АО «Атырауские тепловые сети» предоставляет услуги в сфере о естественной монополии.
Основными видами деятельности акционерного общества, согласно Устава, являются передача и распределение, выработанной на Атырауской ТЭЦ, тепловой энергии (в горячей воде) всем присоединенным к теплосети потребителям.
№ п/п |
Показатели |
Ед.изм. |
Факт за 2017 год |
регулируемая услуга по передаче и распределению тепловой энергии |
1. |
Доход от регулируемой услуги |
тыс.тенге |
2 410 137,8 |
2. |
Затраты по регулируемой услуге |
тыс.тенге |
2 456 984,0 |
3. |
Результат от регулируемой деятельности (+прибыль, -убыток) |
тыс.тенге |
- 46 846,1 |
4. |
Объем оказываемых услуг |
Гкал |
518 531,47 |
Доход предприятия от услуги по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 410 137,8 тыс.тенге, что на 15,5% ниже чем в утвержденной тарифной смете. При этом результат от деятельности - убыток в размере 46 846,1 тыс.тенге. Недополученный тарифный доход объясняется невыполнением объема полезного отпуска тепла, из-за увеличения средней температуры наружного воздуха в сравнении с заложенной в расчеты.
Полезный отпуск тепла 518 531,47 Гкал, что больше чем в 2016 году. Есть прирост присоединенной тепловой нагрузки. (мкр. Нурсая - 4 дома, Авангард - 2 дома, по ул. Сатпаева и т.д.)
4. О проводимой работе с потребителями тепловой энергии
К теплосетям АО «АТС» присоединены 1 164 объектов потребителей. Из них многоквартирных жилых домов 880 и 269 других объектов. За год присоединено к теплосетям 11 объектов, из них 5 жилых домов и 6 других объектов. В 2017 году от потребителей поступило 187 заявлений (жалоб), (что на 77 жалоб больше чем в 2016 г.) из них - 147 жалоб на качество отопления и 40 – на ГВС.
При рассмотрении жалоб на качество отопления и горячего водоснабжения, причинами явились:
2016г. 2017г.
· нарушения внутридомовых разводок, принадлежащих КСК - 51 82
· нарушения в внутриквартирных разводках 14 20
· нарушения в сетях принадлежащих АО «АТС» 5 8
· факт несоответствия услуг отопления и ГВС не подтвердился 40 77
При выявлении нарушений в сетях теплоснабжения и ГВС внутридомовых разводок АО «АТС» выдает предписания КСК по устранению причины несоответствия.
При нарушениях в сетях теплоснабжения и ГВС внутри квартирных разводок АО «АТС» выдает предписания на восстановление схемы теплоснабжения КСК и потребителю.
Жалобы поступившие в АО «АТС» были своевременно устранены работниками служб предприятия.
5. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределение тепловой энергии за 2017 год
Исполнение тарифной сметы на передачу и распределение тепловой энергии с учетом корректировки АО "Атырауские тепловые сети" за 2017г. |
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
ед.измер. |
План ДКАРЕМ на 2017г. после корректировки |
Факт за 2017г. |
отклонение |
в % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Затраты на производство всего |
тыс.тенге |
2 514 854,0 |
2 334 359,8 |
- 7,2 |
1. |
Материальные затраты всего |
тыс.тенге |
296 775,7 |
296 026,5 |
- 0,3 |
2. |
Расходы на оплату труда всего |
тыс.тенге |
877 678,5 |
885 876,5 |
0,9 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
433 274,3 |
257 676,9 |
-40,5 |
4. |
Ремонт всего |
тыс.тенге |
530 348,0 |
535 595,3 |
1,0 |
5. |
Нормативные технические потери |
тыс.тенге |
283 041,2 |
262 127,4 |
- 7,4 |
6 |
Прочие затраты |
тыс.тенге |
93 736,3 |
97 057,1 |
3,5 |
II |
Расходы периода всего |
тыс.тенге |
100 590,7 |
122 624,2 |
21,9 |
7. |
общие админис. расходы, всего |
тыс.тенге |
100 590,7 |
122 624,2 |
21,9 |
8. |
Отпуск с коллекторов |
тыс. Гкал |
787,15 |
679,347 |
- 13,7 |
9. |
Всего затрат |
тыс.тенге |
2 615 444,7 |
2 456 984 |
- 6,1 |
III |
Доход (РБА*СП/ (1-КПН/100) |
тыс.тенге |
236 140,0 |
- 46 846,1 |
- 119,8 |
IY |
Прибыль |
|
236 140,0 |
- 46 846,1 |
- 119,8 |
Y |
Всего доходов |
тыс.тенге |
2 851 584,7 |
2 410 137,8 |
- 15,5 |
YI |
Объем оказываемых услуг |
тыс.Гкал |
613,507 |
518,531 |
- 15,5 |
YII |
Нормативные технические потери |
тыс.Гкал |
173,65 |
160,8 |
- 7,4 |
YIII |
Тариф |
тенге/Гкал |
4 648,0 |
4 648 |
|
X |
Инвестиционная программа |
тыс.тенге |
673 734,0 |
673 988,8 |
0,0 |
6. О перспективах деятельности АО «Атырауские тепловые сети»
В течении 2018-2020 годов планируется присоединение новых теплопунктов, таких как мкр. Береке 50 Гкал/час и поселок Балыкши 31 Гкал/в час. Также будет присоедение новых объектов в мкр. Нурсая и вновь возводимых объектов в черте города.
1. Завершено строительство начатой в 2016 г. магистральной тепловой сети диаметром 720 мм длиной 970 м (в двухтрубном исчислении), от 4-й очереди Атырауской ТЭЦ до тепломагистрали М3;
После завершения работ на 4-й очереди Атырауской ТЭЦ Атырауская система централизованного теплоснабжения (СЦТ) будет запитана от 2-х основных независимых источников тепловой мощности, что позволит значительно повысить надежность теплоснабжения, располагаемая теплофикационная мощность увеличится на 169 Гкал/час и составит 695 Гкал/час. Без реализации мероприятий инвестпрограммы по присоединению мощностей 4-й очереди Атырауской ТЭЦ, увеличения пропускной способности магистральных теплосетей и замены изношенных тепломагистралей, присоединение новых жилых массивов города было бы невозможно.
Резерв мощностей необходим в первую очередь для присоединения в 2018-2019 годах тепловых нагрузкок в общей сумме, более 100 Гкал/час, в том числе:
Ø Теплоснабжение жилых массивов микрорайонов «Береке» за железнодорожными путями (на северной окраине города), общая тепловая нагрузка которых составляет около 30 Гкал/час;
Ø Теплоснабжение поселка Балыкши, с общей тепловой нагрузкой 31 Гкал/час;
Ø Строящихся домов и школ, а также запланированных к переводу от котельных на ЦТП в микрорайоне «Нурсая» - более 23 Гкал/час;
Ø А также более десятка других, строящихся в городе объектов, включая многоэтажные жилые дома и комплексы, с общей тепловой нагрузкой более 17 Гкал/час.
2. В связи с ростом тепловых нагрузок в новом мкр. Нурсая в целях повышения надежности теплоснабжения была произведена замена участка магистральной тепловой сети ТК-38-РК 120 МВт диаметром 530 мм и протяженностью 1200 м., бесканальной прокладки с предизолированными трубами. За 2016-2017 годы было заменено 2400 метров. В целом, замена данной тепломагистрали, протяженностью 6400 м., распределена на 5 летний период (2016-2020 г.г.).
3. Исходя из необходимости повышения надежности электроснабжения теплопунктов, в рамках инвестиционной программы был выполнен ремонт вводных кабелей электропитания трех ЦТП («УС-99», «ЖД-2», «Экспериментальный»), общей протяженностью 750 м. В объем этого мероприятия включены мероприятия по замене вводно-распределительных устройств и коммутационной аппаратуры ЦТП. В 2018-2020 годах работа в этом направлении будет продолжена.
4. В соответствии с Законом об энергосбережении и повышении энергоэффективности в инвестиционную программу были включены мероприятия по энергосбережению, в частности:
смонтированы 42 комплекта установок частотных преобразователей электродвигателей в 21 ЦТП. Экономия в расчете на год составила порядка 670 тыс. квт.час. В текущем году будет завершено оснащение всего парка электродвигателей предприятия частотными преобразователями
5. Одной из главных задач предприятия является передача и распределение тепла потребителю с минимальными потерями при транспортировки. Содержание тепловой изоляции в надлежащем состоянии достигается за счет ее своевременного ремонта и продления срока службы за счет применения металлических кожухов. В рамках этого, ежегодно предприятием выполняется изоляция пенополиуретаном и с покрытием металлическими кожухами из оцинкованной жести.
Ø Выполнена тепловая изоляция 7 км 297 м труб теплосетей пенополиуретаном. Всего, начиная с 2011г. выполнено теплоизоляции ППУ 87 км 697 м труб.
Завершены работы по тепловой изоляции 8 км 255 м труб теплосетей с покрытием защитными кожухами из оцинкованной жести. Всего, начиная с 2013 г., покрыто оцинкованной жестью 36 км 155 м теплосетей.
В результате выполнения данных мероприятий по изоляции наблюдается тенденция снижения тепловых потерь в размере 0,32% - 2015 году, 0,89% - 2016 году и 1,03% - 2017году.
6. Для решения одной из злободневных проблем теплоснабжения, которой является преждевременный выход из строя стальных труб ГВС, в результате кислородной коррозии, приводящей к сокращению срока службы трубопровода до 3-5 лет, предприятием производится замена стальных труб ГВС на трубы из термостойкого полиэтилена. Данное мероприятие позволит значительно увеличит срок службы труб ГВС.
В 2017 году проведена замена 2 км. замены трубопроводов ГВС трубами из сшитого полиэтилена. Эта работа будет проводится в последующие годы.
В целом, все мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме и в плановые сроки.
На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауские тепловые сети» в сфере естественной монополии в 2017 году осуществлялась с соблюдением законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет. |